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Actualizado: 26/02/2021 04:01 PM
 

7. Control

7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:


a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.   

d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

e. Informe de evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas vigencia anterior.

g. Evaluación a los mapas de riesgos y PAAC.

h. Informe SIA - Contraloría

I. Informe SIRECI - Contraloría


7.2 Reportes de control interno


a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.


7.3 Planes de Mejoramiento


a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

c. Planes de Mejoramiento Dependencias

7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.

b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.

c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

7.5 Información para población vulnerable

a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable. Acuerdo N° 062 del 29 de octubre de 2015.    Acuerdo N° 186 del 02 de diciembre de 2005

7.6 Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

b. Estado en que se encuentra.

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

d. Riesgo de pérdida.

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