Oficina de
Control interno de Gestión

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE CONTROL INTERNO

Las evaluaciones especificas son actividades de verificación y control que realizan los profesionales de la oficina de Control Interno a situaciones académicas y administrativas particulares producto de solicitudes, controles de los mapas de riesgos, denuncias, quejas, derechos de peticiones, entre otros, se concluye con un informe y un plan de acciones correctivas si se requiere.

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN PERIODO / VIGENCIA INFORME 

Proceso de selección de los aspirantes al Programa de Medicina, con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 133 del 03 de diciembre de 2014, Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los admitidos en el I periodo Académico del 2020 Programa de Medicina

2020

Proceso de selección de los aspirantes al Programa de Medicina, con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 133 del 03 de diciembre de 2014, Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los admitidos en el II periodo Académico del 2020 Programa de Medicina 2020

Proceso de selección de los aspirantes a los Programas de Artes Visuales, Ingeniería Agronómica, Biología, Economía, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Ingeniería Industrial y Nutrición y Dietética a con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el I periodo Académico del 2020

2020

Proceso de selección de los aspirantes a los Programas de Comunicación Social, Ingeniería Agronómica, Contaduría, Licenciatura Lenguas extranjeras, Arquitectura, Bacteriología y Fisioterapia con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el I periodo Académico del 2020

2020

Centro Experimental Granja Villamarina de la Universidad de Pamplona

2020

Realizar evaluación al PGH-25 v.01 “ Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal” 2020

Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, especialmente de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2020

Control y seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pagos de los proveedores

2020

Seguimiento al Servicio de Alimentación y los apoyos Alimentarios en la Universidad de Pamplona COLEGIO ROSARIO y VILLA DEL ROSARIO del primer semestre 2018- 2019-2

2019
Verificación de cumplimiento de la Estratégia de Rendición de Cuentas 2019

Ejecución de viáticos vigencia enero a agosto de 2.018 Universidad de Pamplona 2018