CODIGO |
NOMBRE |
VER |
FAC-01 |
Listado Maestro de Documentos Internos |
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FAC-03 |
Listado Maestro de Formatos |
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FCI-19 |
Plan de Acciones Correctivas |
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FCI-31 |
Informe de Auditoría Interna Específica
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FCI-33 |
Arqueo de Caja Menor |
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FCI-36 |
Control de Auditoría de Asistencia a Clase |
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FCI-38 |
Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad
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FCI-39 |
Plan de Auditoría |
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FCI-40 |
Listado de Auditores Internos |
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FCI-41 |
Lista de Verificación |
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FCI-42 |
Informe de Auditoria Interna |
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FCI-43 |
Evaluación del Auditor |
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FCI-44 |
Formulario de Inscripción de Auditores |
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FCI-45 |
Matriz Universo de Auditoría y Priorización |
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FCI-46 |
Plan Anual de Auditorías Internas del Proceso de Control Interno |
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FCI-47 |
Plan de Trabajo |
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FCI-48 |
Carta de Compromiso |
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FCI-49 |
Carta de Representación y Compromiso |
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FCI-50 |
Definición de Muestra Estadística |
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FCI-51 |
Control Auditorías Internas |
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