| CODIGO |
NOMBRE |
VER |
| FAC-01 |
Listado Maestro de Documentos Internos |
 |
| FAC-03 |
Listado Maestro de Formatos |
|
| FCI-19 |
Plan de Acciones Correctivas |
 |
| FCI-31 |
Informe de Auditoría Interna Específica
|
 |
| FCI-33 |
Arqueo de Caja Menor |
|
| FCI-36 |
Control de Auditoría de Asistencia a Clase |
|
| FCI-38 |
Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad
|
|
| FCI-39 |
Plan de Auditoría |
|
| FCI-40 |
Listado de Auditores Internos |
|
| FCI-41 |
Lista de Verificación |
|
| FCI-42 |
Informe de Auditoria Interna |
|
| FCI-43 |
Evaluación del Auditor |
|
| FCI-44 |
Formulario de Inscripción de Auditores |
|
| FCI-45 |
Matriz Universo de Auditoría y Priorización |
|
| FCI-46 |
Plan Anual de Auditorías Internas del Proceso de Control Interno |
|
| FCI-47 |
Plan de Trabajo |
|
| FCI-48 |
Carta de Compromiso |
|
| FCI-49 |
Carta de Representación y Compromiso |
|
| FCI-50 |
Definición de Muestra Estadística |
|
| FCI-51 |
Control Auditorías Internas |
|
